Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna kring fakturor och betalning. Du hittar information om allt från betalningssätt till hur du får dina fakturor, vad som händer vid försenad betalning och hur du får tillgång till fakturaspecifikationer.
Faktureringsalternativ
Vi kan skicka fakturor i följande format:
- PDF: via e-post
- E-faktura: via Peppol (format: PEPPOL BIS Billing 3.0) Vi skickar e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3.0 till organisationer anslutna till Peppol.
- Pappersfaktura: per post
Vi föredrar att skicka fakturor digitalt. Kontakta invoice@dstny.se om du vill ändra hur ni får era fakturor.
Vid manuell betalning
Betala enligt instruktion på fakturan till Svea Bank AB:
- Plusgiro: 4168101-6
- Bankgiro: 393-7588
- IBAN: SE10 9500 0099 6042 4168 1016
- SWIFT/BIC: NDEASESS
Vid försenad eller utebliven betalning
- Påminnelse skickas 5 dagar efter förfallodatum
- Efter ytterligare 10 dagar går fakturan till Svea Inkasso
- Påminnelseavgift: 60 kr
- Inkassokostnad: 180 kr
- Invändningar mot inkassokrav görs till Svea Inkasso
- Obetald faktura kan leda till rättsliga åtgärder och betalningsanmärkning
Betalningsvillkor: 20 dagar om inget annat är avtalat.
Dubbelbetalning
Eventuell överskjutande betalning återbetalas automatiskt till avsändande konto. Om konto saknas skickas en utbetalningsavi per post.
Ändra fakturauppgifter
Kontakta invoice@dstny.se för att ändra fakturaadress eller andra uppgifter.
Fakturaspecifikationer
Administratörer kan se och ladda ner fakturor och specifikationer i MyAdmin under fliken Fakturor.
Såhär går du tillväga för att hitta fakturaspecifikationerna:
- Logga in på admin.dstny.se*.
- Välj Fakturor, i menyfältet till vänster.
- Klicka på åtgärdsikonen, bredvid den faktura som du vill hämta din specifikation på.
- Klicka sedan på PDF-ikonen i övre högra hörn.
*För att kunna logga in på MyAdmin måste du vara administratör för er företagsväxel. Om du inte har de rättigheterna så kan den eller de, som redan idag är administratör i er organisation, göra dig till administratör direkt i MyAdmin.
Er administratör kan surfa in på MyAdmin, välj fliken Användare, klicka på ikonen för att redigera användare (till höger), bocka sedan i valet Administratör. Klicka sedan på Spara.
Vad avser fakturan?
Våra fakturor består av fasta avgifter i förskott samt trafikkostnader i efterskott, i enlighet med Dstnys allmänna villkor.
Standardvillkor
- Fasta avgifter faktureras tre (3) månader i förskott.
- Trafikkostnader faktureras en (1) månad i efterskott.
- Betalningsvillkor: tjugo (20) dagar.
Perioden som framgår högst upp på fakturan samt överst på fakturaspecifikationen anges som standard. Om beloppet avviker från en normal fakturaperiod kan detta bero på att avgifterna omfattar en kortare eller längre period än tre (3) månader.
Detta kan enkelt kontrolleras direkt på fakturan och/eller i fakturaspecifikationen på produktraderna, där det framgår exakta datum.
Er administratör har tillgång till kopia av fakturan och fakturaspecifikationen via https://admin.dstny.se/invoices
Dstny Sweden AB:s hantering av kreditfakturor
Denna guide beskriver hur ni ska agera när ni mottar en kreditfaktura och hur krediten hanteras beroende på om den ursprungliga fakturan är betald eller obetald.
Översikt
Börja alltid med att kontrollera om den ursprungliga fakturan (som kreditfakturan avser) är betald eller obetald.
Viktigt: Ha fakturanummer och kreditfakturanummer till hands vid all hantering och vid eventuell kontakt med oss.
Steg 1: Kontrollera status på ursprunglig faktura
- Öppna er fakturaöversikt i ekonomisystemet.
- Sök på fakturanummer som anges på kreditfakturan (referens till ursprungsfakturan).
- Notera om status är Obetald eller Betald.
Fall A: Ursprungsfakturan är obetald
Ni behöver inte göra något. Kreditfakturan kommer automatiskt att kvittas mot den ursprungliga fakturan.
Notis: Kontrollera efter körd reskontra/uppdatering att saldot på ursprungsfakturan minskats enligt kreditbeloppet.
Fall B: Ursprungsfakturan är betald
Ni har följande alternativ:
- Ni kan nyttja kreditfakturan i en kommande betalning till oss. Ni nyttjar en kreditfaktura genom att ange kreditfakturans referens vid betalning.
- Om krediten inte nyttjas på kommande betalning, kommer krediten kvittas mot andra utestående fakturor eller framtida kommande fakturor per automatik.
- Om det inte finns andra utestående fakturor eller kommande fakturor så kontakta oss för utbetalning.
Så nyttjar ni en kreditfaktura vid betalning
- Vid betalning av en ny faktura, minska betalbeloppet med kreditbeloppet.
- Ange kreditfakturans referens (t.ex. ”KF-XXXXXX”) i betalningsmeddelandet tillsammans med den faktura ni betalar.
- Betala som vanligt till vårt bankgiro.
Tips: Spara alltid underlag (PDF på kreditfaktura och aktuell faktura) i er betalningsverifikation för spårbarhet.
Exempel
Exempel 1 – Obetald ursprungsfaktura: Ursprungsfaktura 100123 på 5 000 kr är obetald. Ni får kreditfaktura KF-200001 på –1 000 kr. Systemet kvittar automatiskt och återstående saldo blir 4 000 kr.
Exempel 2 – Betald ursprungsfaktura och kredit på nästa betalning: Ni har redan betalat faktura 100123 (5 000 kr). Ni får kreditfaktura KF-200002 på –1 000 kr. Nästa gång ni betalar faktura 100456 (3 000 kr) anger ni KF-200002 i meddelandet och betalar 2 000 kr.
Vanliga frågor
Behöver vi meddela er vid automatisk kvittning? Nej, kvittning sker per automatik enligt ovan.
Vad händer om vi glömmer att ange referensen? Krediten kvittas i normalfallet ändå mot utestående/kommande fakturor. Vid frågor, kontakta oss.
Kan vi få krediten utbetald direkt? Ja, om det inte finns utestående eller kommande fakturor. Se Kontakta oss.
Kontakta oss (för utbetalning eller frågor)
Hittar du inte det du söker eller behöver hjälp med något som rör din faktura? Du är alltid välkommen att kontakta oss på invoice@dstny.se, vi hjälper dig gärna! 💌 Glöm inte att inkludera ert bankgiro samt referens när ni kontaktar oss via invoice@dstny.se.
Relaterad till
Uppdaterad